แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
| ยุทธศาสตร์ | หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสะสม |
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง | |||||||
| 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 500,000.00 | 620,000.00 | 124.00 | 430,000.00 | 69.35 | 41.67 | |
| 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 43,825,000.00 | 43,867,420.00 | 100.10 | 16,923,420.00 | 38.58 | 65.40 | |
| รวม | 44,325,000.00 | 44,487,420.00 | 100.37 | 17,353,420.00 | 39.01 | 53.53 | |
| 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด | |||||||
| 1. กรมการข้าว | 5,358,000.00 | 1,309,500.00 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. กรมประมง | 266,100.00 | 468,320.00 | 175.99 | 413,320.00 | 88.26 | 97.92 | |
| 3. กรมปศุสัตว์ | 1,584,000.00 | 1,206,200.00 | 76.15 | 774,900.00 | 64.24 | 45.19 | |
| 4. กรมวิชาการเกษตร | 650,000.00 | 469,500.00 | 72.23 | 267,340.00 | 56.94 | 50.00 | |
| 5. กรมส่งเสริมการเกษตร | 1,545,500.00 | 850,500.00 | 55.03 | 487,500.00 | 57.32 | 46.06 | |
| 6. กรมหม่อนไหม | 217,680.00 | 125,600.00 | 57.70 | 79,600.00 | 63.38 | 16.67 | |
| 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 52,850,000.00 | 22,389,341.00 | 42.36 | 18,566,743.82 | 82.93 | 84.20 | |
| 8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 62,471,280.00 | 26,818,961.00 | 42.93 | 20,589,403.82 | 76.77 | 37.78 | |
| 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |||||||
| 1. กรมการพัฒนาชุมชน | 7,338,000.00 | 3,572,000.00 | 48.68 | 80,100.00 | 2.24 | 0.00 | |
| 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 2,328,000.00 | 1,180,000.00 | 50.69 | 1,180,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 6,425,040.00 | 3,020,800.00 | 47.02 | 1,984,267.00 | 65.69 | 40.83 | |
| 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 2,580,460.00 | 824,200.00 | 31.94 | 581,768.00 | 70.59 | 100.00 | |
| 5. กระทรวงสาธารณสุข | 2,640,000.00 | 1,567,500.00 | 59.38 | 98,282.00 | 6.27 | 8.96 | |
| 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 7,600,000.00 | 6,900,000.00 | 90.79 | 3,510,139.00 | 50.87 | 100.00 | |
| 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 10,500,000.00 | 6,996,115.00 | 66.63 | 3,786,468.00 | 54.12 | 33.14 | |
| 8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 720,000.00 | 330,000.00 | 45.83 | 80,000.00 | 24.24 | 50.00 | |
| รวม | 40,131,500.00 | 24,390,615.00 | 60.78 | 11,301,024.00 | 46.33 | 54.12 | |
| 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |||||||
| 1. กรมประมง | 1,829,900.00 | 349,250.00 | 19.09 | 248,530.00 | 71.16 | 95.72 | |
| 2. กรมป่าไม้ | 23,745,000.00 | 650,000.00 | 2.74 | 311,145.90 | 47.87 | 90.91 | |
| 3. กรมพัฒนาที่ดิน | 48,847,000.00 | 32,580,000.00 | 66.70 | 31,059,600.00 | 95.33 | 95.33 | |
| 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 5,642,300.00 | 6,565,400.00 | 116.36 | 4,881,485.00 | 74.35 | 92.92 | |
| 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,900,000.00 | 980,000.00 | 51.58 | 295,000.00 | 30.10 | 21.46 | |
| 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 15,500,000.00 | 8,835,585.00 | 57.00 | 8,034,720.88 | 90.94 | 100.00 | |
| 7. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 97,464,200.00 | 49,960,235.00 | 51.26 | 44,830,481.78 | 89.73 | 70.91 | |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น | |||||||
| 1. กรมชลประทาน | 79,500,000.00 | 15,000,000.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. กรมทรัพยากรน้ำ | 653,832,900.00 | 75,177,300.00 | 11.50 | 54,530,200.00 | 72.54 | 86.71 | |
| 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 1,771,570.00 | 2,540,200.00 | 143.39 | 122,600.00 | 4.83 | 62.50 | |
| 4. กรมพัฒนาที่ดิน | 12,112,500.00 | 6,116,000.00 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 29,400,000.00 | 2,956,320.00 | 10.06 | 1,699,040.00 | 57.47 | 84.44 | |
| 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | 66,514,511.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7. อบต.ภูคา | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 776,616,970.00 | 168,304,331.00 | 21.67 | 56,351,840.00 | 33.48 | 33.38 | |
| 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | |||||||
| 1. กรมการพัฒนาชุมชน | 66,000.00 | 1,127,895.00 | 1,708.93 | 1,118,020.00 | 99.12 | 53.79 | |
| 2. กรมประมง | 220,000.00 | 178,560.00 | 81.16 | 84,740.00 | 47.46 | 90.28 | |
| 3. กรมปศุสัตว์ | 210,000.00 | 239,900.00 | 114.24 | 143,700.00 | 59.90 | 66.67 | |
| 4. กรมส่งเสริมการเกษตร | 325,000.00 | 88,000.00 | 27.08 | 9,500.00 | 10.80 | 10.00 | |
| 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 22,800,000.00 | 79,680,822.00 | 349.48 | 22,820,276.00 | 28.64 | 48.73 | |
| 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | 1,800,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| รวม | 23,621,000.00 | 83,115,177.00 | 351.87 | 24,176,236.00 | 29.09 | 61.58 | |
| รวมทั้งหมด | 1,044,629,950.00 | 397,076,739.00 | 38.01 | 174,602,405.60 | 43.97 | 84.69 | |