แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
| ยุทธศาสตร์ | หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสะสม |
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง | |||||||
| 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 500,000.00 | 620,000.00 | 124.00 | 430,000.00 | 69.35 | 41.67 | |
| 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 43,825,000.00 | 43,867,420.00 | 100.10 | 16,923,420.00 | 38.58 | 65.40 | |
| รวม | 44,325,000.00 | 44,487,420.00 | 100.37 | 17,353,420.00 | 39.01 | 53.53 | |
| 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด | |||||||
| 1. กรมการข้าว | 5,358,000.00 | 1,309,500.00 | 24.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. กรมประมง | 266,100.00 | 468,320.00 | 175.99 | 413,320.00 | 88.26 | 97.92 | |
| 3. กรมปศุสัตว์ | 1,584,000.00 | 1,206,200.00 | 76.15 | 774,900.00 | 64.24 | 45.19 | |
| 4. กรมวิชาการเกษตร | 650,000.00 | 469,500.00 | 72.23 | 267,340.00 | 56.94 | 50.00 | |
| 5. กรมส่งเสริมการเกษตร | 1,545,500.00 | 850,500.00 | 55.03 | 487,500.00 | 57.32 | 46.06 | |
| 6. กรมหม่อนไหม | 217,680.00 | 125,600.00 | 57.70 | 79,600.00 | 63.38 | 16.67 | |
| 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 52,850,000.00 | 22,581,990.00 | 42.73 | 18,480,193.82 | 81.84 | 81.29 | |
| 8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 62,471,280.00 | 27,011,610.00 | 43.24 | 20,502,853.82 | 75.90 | 37.46 | |
| 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |||||||
| 1. กรมการพัฒนาชุมชน | 7,338,000.00 | 3,572,000.00 | 48.68 | 80,100.00 | 2.24 | 0.00 | |
| 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 2,328,000.00 | 1,180,000.00 | 50.69 | 1,180,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 6,425,040.00 | 3,020,800.00 | 47.02 | 1,984,267.00 | 65.69 | 40.83 | |
| 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 2,580,460.00 | 824,200.00 | 31.94 | 581,768.00 | 70.59 | 77.78 | |
| 5. กระทรวงสาธารณสุข | 2,640,000.00 | 1,567,500.00 | 59.38 | 98,282.00 | 6.27 | 8.96 | |
| 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 7,600,000.00 | 6,900,000.00 | 90.79 | 1,480,139.00 | 21.45 | 100.00 | |
| 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 10,500,000.00 | 5,844,915.00 | 55.67 | 1,873,468.00 | 32.05 | 17.27 | |
| 8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 720,000.00 | 330,000.00 | 45.83 | 80,000.00 | 24.24 | 16.67 | |
| รวม | 40,131,500.00 | 23,239,415.00 | 57.91 | 7,358,024.00 | 31.66 | 45.19 | |
| 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |||||||
| 1. กรมประมง | 1,829,900.00 | 349,250.00 | 19.09 | 248,530.00 | 71.16 | 95.72 | |
| 2. กรมป่าไม้ | 23,745,000.00 | 650,000.00 | 2.74 | 311,145.90 | 47.87 | 90.91 | |
| 3. กรมพัฒนาที่ดิน | 48,847,000.00 | 32,580,000.00 | 66.70 | 31,059,600.00 | 95.33 | 95.33 | |
| 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 5,642,300.00 | 6,565,400.00 | 116.36 | 4,881,485.00 | 74.35 | 92.92 | |
| 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,900,000.00 | 980,000.00 | 51.58 | 295,000.00 | 30.10 | 21.46 | |
| 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 15,500,000.00 | 8,885,585.00 | 57.33 | 6,133,720.88 | 69.03 | 84.69 | |
| 7. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 97,464,200.00 | 50,010,235.00 | 51.31 | 42,929,481.78 | 85.84 | 68.72 | |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น | |||||||
| 1. กรมชลประทาน | 79,500,000.00 | 15,000,000.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2. กรมทรัพยากรน้ำ | 653,832,900.00 | 75,177,300.00 | 11.50 | 54,530,200.00 | 72.54 | 86.71 | |
| 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 1,771,570.00 | 2,540,200.00 | 143.39 | 122,600.00 | 4.83 | 62.50 | |
| 4. กรมพัฒนาที่ดิน | 12,112,500.00 | 6,116,000.00 | 50.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 29,400,000.00 | 2,956,320.00 | 10.06 | 1,699,040.00 | 57.47 | 85.11 | |
| 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | 66,514,511.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7. อบต.ภูคา | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 776,616,970.00 | 168,304,331.00 | 21.67 | 56,351,840.00 | 33.48 | 33.47 | |
| 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | |||||||
| 1. กรมการพัฒนาชุมชน | 66,000.00 | 1,127,895.00 | 1,708.93 | 1,118,020.00 | 99.12 | 53.79 | |
| 2. กรมประมง | 220,000.00 | 178,560.00 | 81.16 | 84,740.00 | 47.46 | 90.28 | |
| 3. กรมปศุสัตว์ | 210,000.00 | 239,900.00 | 114.24 | 143,700.00 | 59.90 | 66.67 | |
| 4. กรมส่งเสริมการเกษตร | 325,000.00 | 88,000.00 | 27.08 | 9,500.00 | 10.80 | 10.00 | |
| 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 22,800,000.00 | 75,554,822.00 | 331.38 | 22,820,276.00 | 30.20 | 58.95 | |
| 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | 1,800,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| รวม | 23,621,000.00 | 78,989,177.00 | 334.40 | 24,176,236.00 | 30.61 | 63.28 | |
| รวมทั้งหมด | 1,044,629,950.00 | 392,042,188.00 | 37.53 | 168,671,855.60 | 43.02 | 79.05 | |