
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำแนกตามยุทธศาสตร์และหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
ยุทธศาสตร์ | หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสะสม |
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง | |||||||
1. กรมการพัฒนาชุมชน | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 10,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 7,300,000.00 | 2,480,000.00 | 33.97 | 2,480,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
5. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 36,125,000.00 | 9,081,580.00 | 25.14 | 9,081,582.00 | 100.00 | 100.00 | |
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
รวม | 67,125,000.00 | 11,561,580.00 | 17.22 | 11,561,582.00 | 100.00 | 28.57 | |
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด | |||||||
1. กรมการข้าว | 100,000.00 | 73,500.00 | 73.50 | 73,500.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. กรมการพัฒนาชุมชน | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
3. กรมปศุสัตว์ | 1,604,000.00 | 975,300.00 | 60.80 | 975,300.00 | 100.00 | 100.00 | |
4. กรมส่งเสริมการเกษตร | 3,350,000.00 | 2,151,000.00 | 64.21 | 2,151,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
5. กรมหม่อนไหม | 170,000.00 | 33,000.00 | 19.41 | 33,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2,000,000.00 | 15,000,000.00 | 750.00 | 12,800,000.00 | 85.33 | 94.00 | |
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 6,400,000.00 | 750,000.00 | 11.72 | 750,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
8. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 1,300,000.00 | 1,000,000.00 | 76.92 | 979,986.14 | 98.00 | 100.00 | |
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 30,175,000.00 | 22,808,000.00 | 75.59 | 21,874,642.47 | 95.91 | 100.00 | |
10. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 2,900,000.00 | 726,000.00 | 25.03 | 744,693.11 | 102.57 | 100.00 | |
11. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 0.00 | 2,162,700.00 | 0 | 2,162,700.00 | 100.00 | 100.00 | |
12. กรมวิชาการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
รวม | 48,399,000.00 | 45,679,500.00 | 94.38 | 42,544,821.72 | 93.14 | 82.83 | |
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |||||||
1. กรมการพัฒนาชุมชน | 44,298,000.00 | 7,405,880.00 | 16.72 | 7,405,880.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. กรมประมง | 20,000.00 | 251,100.00 | 1,255.50 | 251,100.00 | 100.00 | 42.31 | |
3. กรมพัฒนาที่ดิน | 577,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 3,027,800.00 | 940,000.00 | 31.05 | 980,000.00 | 104.26 | 100.00 | |
5. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 997,500.00 | 265,000.00 | 26.57 | 263,444.00 | 99.41 | 100.00 | |
6. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 7,918,740.00 | 5,076,600.00 | 64.11 | 5,041,245.81 | 99.30 | 100.00 | |
7. กระทรวงสาธารณสุข | 3,120,000.00 | 1,852,500.00 | 59.38 | 1,851,265.00 | 99.93 | 90.97 | |
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 100.00 | 2,300,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 3,900,000.00 | 1,780,000.00 | 45.64 | 1,780,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
10. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
11. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 7,000,000.00 | 5,000,000.00 | 71.43 | 5,072,130.77 | 101.44 | 100.00 | |
12. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 850,000.00 | 980,000.00 | 115.29 | 980,000.00 | 100.00 | 98.79 | |
13. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 185,323.00 | 61.77 | 75.00 | |
14. กรมการข้าว | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
รวม | 74,559,140.00 | 26,151,080.00 | 35.07 | 26,110,388.58 | 99.84 | 71.93 | |
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |||||||
1. กรมการพัฒนาชุมชน | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2. กรมประมง | 1,119,600.00 | 350,850.00 | 31.34 | 350,850.00 | 100.00 | 72.22 | |
3. กรมป่าไม้ | 48,360,000.00 | 5,382,200.00 | 11.13 | 5,350,655.43 | 99.41 | 100.00 | |
4. กรมพัฒนาที่ดิน | 59,286,600.00 | 13,750,000.00 | 23.19 | 13,750,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 35,388,400.00 | 34,098,300.00 | 96.35 | 34,091,468.00 | 99.98 | 100.00 | |
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 2,500,000.00 | 2,860,000.00 | 114.40 | 2,944,980.33 | 102.97 | 100.00 | |
7. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 14,118,150.00 | 10,764,200.00 | 76.24 | 10,764,200.00 | 100.00 | 100.00 | |
8. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
รวม | 164,772,750.00 | 67,205,550.00 | 40.79 | 67,252,153.76 | 100.07 | 71.53 | |
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น | |||||||
1. กรมชลประทาน | 49,000,000.00 | 13,000,000.00 | 26.53 | 11,505,441.96 | 88.50 | 100.00 | |
2. กรมทรัพยากรน้ำ | 157,000,000.00 | 49,708,000.00 | 31.66 | 49,684,300.00 | 99.95 | 100.00 | |
3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 14,306,060.00 | 12,016,750.00 | 84.00 | 12,016,750.00 | 100.00 | 100.00 | |
4. กรมทางหลวง | 34,000,000.00 | 163,006,302.00 | 479.43 | 162,996,043.12 | 99.99 | 100.00 | |
5. กรมทางหลวงชนบท | 140,020,000.00 | 171,479,000.00 | 122.47 | 171,479,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
6. กรมพัฒนาที่ดิน | 41,622,800.00 | 33,609,000.00 | 80.75 | 33,609,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.00 | 1,400,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2,500,000.00 | 390,000.00 | 15.60 | 390,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
9. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 500,000.00 | 212,000.00 | 42.40 | 172,490.00 | 81.36 | 100.00 | |
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | 68,973,699.00 | 0 | 68,973,696.73 | 100.00 | 100.00 | |
รวม | 440,348,860.00 | 513,794,751.00 | 116.68 | 512,226,721.81 | 99.69 | 100.00 | |
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ | |||||||
1. กรมการพัฒนาชุมชน | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2. กรมประมง | 105,000.00 | 171,120.00 | 162.97 | 171,120.00 | 100.00 | 61.61 | |
3. กรมปศุสัตว์ | 273,000.00 | 242,800.00 | 88.94 | 242,800.00 | 100.00 | 100.00 | |
4. กรมวิชาการเกษตร | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
5. กรมส่งเสริมการเกษตร | 315,000.00 | 164,100.00 | 52.10 | 161,000.00 | 98.11 | 100.00 | |
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 2,800,000.00 | 5,700,000.00 | 203.57 | 5,700,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 2,000,000.00 | 600,000.00 | 30.00 | 600,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
8. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 1,100,000.00 | 283,700.00 | 25.79 | 283,699.00 | 100.00 | 100.00 | |
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 11,750,000.00 | 9,680,000.00 | 82.38 | 8,976,781.63 | 92.74 | 100.00 | |
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 620,000.00 | 150,000.00 | 24.19 | 150,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
11. อบต.ภูคา | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
รวม | 19,813,000.00 | 17,041,720.00 | 86.01 | 16,335,400.63 | 95.86 | 78.33 | |
รวมทั้งหมด | 815,017,750.00 | 681,434,181.00 | 83.61 | 676,031,068.50 | 99.21 | 88.49 |