แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำแนกตามหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
| หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสะสม |
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กรมการข้าว | 5,358,000.00 | 3,171,568.00 | 59.19 | 508,983.00 | 16.05 | 15.52 |
| 2. กรมการพัฒนาชุมชน | 7,404,000.00 | 10,385,100.00 | 140.26 | 9,958,100.00 | 95.89 | 100.00 |
| 3. กรมชลประทาน | 92,100,000.00 | 13,500,000.00 | 14.66 | 7,879,379.00 | 58.37 | 0.00 |
| 4. กรมทรัพยากรน้ำ | 272,500,000.00 | 62,867,100.00 | 23.07 | 6,762,200.00 | 10.76 | 26.25 |
| 5. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 2,368,470.00 | 8,926,000.00 | 376.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. กรมประมง | 2,316,000.00 | 827,550.00 | 35.73 | 682,240.00 | 82.44 | 90.10 |
| 7. กรมปศุสัตว์ | 1,794,000.00 | 801,700.00 | 44.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. กรมป่าไม้ | 23,745,000.00 | 5,880,000.00 | 24.76 | 3,513,859.68 | 59.76 | 70.38 |
| 9. กรมพัฒนาที่ดิน | 60,959,500.00 | 40,645,000.00 | 66.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 2,328,000.00 | 315,000.00 | 13.53 | 315,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11. กรมวิชาการเกษตร | 650,000.00 | 199,700.00 | 30.72 | 64,000.00 | 32.05 | 100.00 |
| 12. กรมส่งเสริมการเกษตร | 1,870,500.00 | 1,174,000.00 | 62.76 | 976,556.00 | 83.18 | 78.76 |
| 13. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 6,923,540.00 | 2,354,820.00 | 34.01 | 1,586,153.00 | 67.36 | 81.12 |
| 14. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 2,856,360.00 | 625,400.00 | 21.89 | 624,904.00 | 99.92 | 100.00 |
| 15. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 0.00 | 240,000.00 | 0 | 240,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16. กรมหม่อนไหม | 207,680.00 | 71,920.00 | 34.63 | 44,054.00 | 61.25 | 42.86 |
| 17. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 5,642,300.00 | 11,777,990.00 | 208.74 | 9,847,985.90 | 83.61 | 91.65 |
| 18. กระทรวงสาธารณสุข | 2,970,000.00 | 1,567,500.00 | 52.78 | 351,964.50 | 22.45 | 50.43 |
| 19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 12,000,000.00 | 10,360,800.00 | 86.34 | 2,408,000.00 | 23.24 | 41.55 |
| 21. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 176,825,000.00 | 35,667,790.00 | 20.17 | 16,476,263.01 | 46.19 | 56.26 |
| 22. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 720,000.00 | 50,000.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 23. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 432,998.00 | 0 | 56,754.00 | 13.11 | 36.06 |
| 24. อบต.ภูคา | 0.00 | 1,548,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 681,538,350.00 | 213,389,936.00 | 31.31 | 62,296,396.09 | 29.19 | 53.37 |