แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำแนกตามหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
| หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสะสม |
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กรมการข้าว | 100,000.00 | 555,500.00 | 555.50 | 165,446.00 | 29.78 | 56.83 |
| 2. กรมการพัฒนาชุมชน | 59,398,000.00 | 515,100.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. กรมชลประทาน | 61,750,000.00 | 31,270,000.00 | 50.64 | 17,290,636.00 | 55.29 | 12.50 |
| 4. กรมทรัพยากรน้ำ | 124,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 15,142,820.00 | 1,955,640.00 | 12.91 | 122,720.00 | 6.28 | 42.86 |
| 6. กรมทางหลวง | 29,000,000.00 | 54,967,500.00 | 189.54 | 0.00 | 0.00 | 7.43 |
| 7. กรมทางหลวงชนบท | 46,050,000.00 | 9,200,000.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. กรมประมง | 1,244,600.00 | 852,450.00 | 68.49 | 398,142.00 | 46.71 | 43.30 |
| 9. กรมปศุสัตว์ | 1,877,000.00 | 1,141,700.00 | 60.83 | 32,800.00 | 2.87 | 11.71 |
| 10. กรมป่าไม้ | 48,360,000.00 | 11,997,700.00 | 24.81 | 2,845,065.03 | 23.71 | 1.82 |
| 11. กรมพัฒนาที่ดิน | 101,486,500.00 | 46,109,000.00 | 45.43 | 27,151,180.07 | 58.88 | 65.25 |
| 12. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 3,027,800.00 | 210,000.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. กรมวิชาการเกษตร | 50,000.00 | 193,500.00 | 387.00 | 46,105.84 | 23.83 | 50.00 |
| 14. กรมส่งเสริมการเกษตร | 3,665,000.00 | 2,827,700.00 | 77.15 | 1,177,552.00 | 41.64 | 36.89 |
| 15. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 977,550.00 | 376,284.00 | 38.49 | 262,140.00 | 69.67 | 41.61 |
| 16. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 8,311,640.00 | 5,315,800.00 | 63.96 | 2,508,757.75 | 47.19 | 76.26 |
| 17. กรมหม่อนไหม | 200,000.00 | 123,380.00 | 61.69 | 34,260.00 | 27.77 | 41.67 |
| 18. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 35,388,400.00 | 50,882,040.00 | 143.78 | 27,808,462.22 | 54.65 | 49.10 |
| 19. กระทรวงสาธารณสุข | 3,510,000.00 | 1,849,550.00 | 52.69 | 549,257.10 | 29.70 | 53.89 |
| 20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 0.00 | 100,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 17,800,000.00 | 9,500,000.00 | 53.37 | 3,457,000.00 | 36.39 | 100.00 |
| 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 22,400,000.00 | 800,000.00 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 1,700,000.00 | 2,592,600.00 | 152.51 | 1,263,375.00 | 48.73 | 82.35 |
| 25. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 6,600,000.00 | 8,075,700.00 | 122.36 | 4,792,298.01 | 59.34 | 58.08 |
| 26. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 93,575,000.00 | 72,610,000.00 | 77.60 | 26,502,651.26 | 36.50 | 44.80 |
| 27. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 1,470,000.00 | 4,850,000.00 | 329.93 | 390,000.00 | 8.04 | 100.00 |
| 28. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 437,002.00 | 0 | 62,728.00 | 14.35 | 59.80 |
| 29. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 3,750,000.00 | 1,323,760.00 | 35.30 | 268,732.00 | 20.30 | 29.46 |
| 30. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 14,248,000.00 | 9,926,800.00 | 69.67 | 1,110,300.00 | 11.18 | 0.00 |
| 31. อบต.ภูคา | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| รวมทั้งหมด | 705,582,310.00 | 330,558,706.00 | 46.85 | 118,239,608.28 | 35.77 | 34.37 |