แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
ตารางสรุปผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
จำแนกตามหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ไตรมาส
| หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสะสม |
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กรมการข้าว | 100,000.00 | 17,500.00 | 17.50 | 7,862.00 | 44.93 | 66.67 |
| 2. กรมการพัฒนาชุมชน | 54,098,000.00 | 339,300.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. กรมชลประทาน | 53,500,000.00 | 15,600,000.00 | 29.16 | 6,056,783.00 | 38.83 | 40.24 |
| 4. กรมทรัพยากรน้ำ | 173,000,000.00 | 38,970,000.00 | 22.53 | 19,286,400.00 | 49.49 | 63.00 |
| 5. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 6,854,580.00 | 6,872,300.00 | 100.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. กรมทางหลวง | 0.00 | 127,892,337.00 | 0 | 109,635,209.55 | 85.72 | 91.15 |
| 7. กรมทางหลวงชนบท | 75,440,000.00 | 82,277,000.00 | 109.06 | 7,437,300.00 | 9.04 | 3.52 |
| 8. กรมประมง | 1,244,600.00 | 550,720.00 | 44.25 | 485,840.00 | 88.22 | 87.19 |
| 9. กรมปศุสัตว์ | 1,877,000.00 | 1,461,800.00 | 77.88 | 25,900.00 | 1.77 | 10.74 |
| 10. กรมป่าไม้ | 48,360,000.00 | 12,132,700.00 | 25.09 | 4,258,912.00 | 35.10 | 84.90 |
| 11. กรมพัฒนาที่ดิน | 101,486,500.00 | 44,809,000.00 | 44.15 | 11,200,000.00 | 24.99 | 88.46 |
| 12. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 3,027,800.00 | 520,000.00 | 17.17 | 180,000.00 | 34.62 | 36.00 |
| 13. กรมวิชาการเกษตร | 50,000.00 | 200,000.00 | 400.00 | 78,994.50 | 39.50 | 56.41 |
| 14. กรมส่งเสริมการเกษตร | 3,665,000.00 | 2,351,100.00 | 64.15 | 814,460.00 | 34.64 | 14.13 |
| 15. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 997,500.00 | 100,000.00 | 10.03 | 68,000.00 | 68.00 | 100.00 |
| 16. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 8,112,740.00 | 4,825,500.00 | 59.48 | 3,263,585.00 | 67.63 | 66.48 |
| 17. กรมหม่อนไหม | 300,000.00 | 79,200.00 | 26.40 | 42,930.00 | 54.20 | 20.00 |
| 18. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 35,388,400.00 | 34,723,300.00 | 98.12 | 4,167,381.96 | 12.00 | 67.10 |
| 19. กระทรวงสาธารณสุข | 3,315,000.00 | 1,234,830.00 | 37.25 | 1,238,580.00 | 100.30 | 82.25 |
| 20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | 14,449,734.00 | 0 | 7,259,359.00 | 50.24 | 67.97 |
| 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 16,000,000.00 | 10,850,000.00 | 67.81 | 7,800,000.00 | 71.89 | 71.42 |
| 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | 22,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | 7,754,000.00 | 2,551,400.00 | 32.90 | 2,541,609.00 | 99.62 | 75.00 |
| 24. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย | 8,750,000.00 | 820,000.00 | 9.37 | 66,662.60 | 8.13 | 50.00 |
| 25. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 89,225,000.00 | 37,410,000.00 | 41.93 | 30,340,259.47 | 81.10 | 100.00 |
| 26. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 1,470,000.00 | 892,000.00 | 60.68 | 862,000.00 | 96.64 | 100.00 |
| 27. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 456,150.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 4,950,000.00 | 1,056,500.00 | 21.34 | 447,810.00 | 42.39 | 45.72 |
| 29. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 14,169,600.00 | 10,562,400.00 | 74.54 | 6,282,900.00 | 59.48 | 100.00 |
| รวมทั้งหมด | 735,235,720.00 | 454,004,771.00 | 61.75 | 223,848,738.08 | 49.31 | 54.77 |