| ยุทธศาสตร์ | หน่วยงาน | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเทียบงบประมาณตามแผน | ผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณสะสม |
ร้อยละของผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณสะสม | ร้อยละผลการดำเนินงานสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง | |||||||
| 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 500,000.00 | 620,000.00 | 124.00 | 430,000.00 | 69.35 | 41.67 | |
| 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 43,825,000.00 | 43,867,420.00 | 100.10 | 43,847,416.00 | 99.95 | 100.00 | |
| รวม | 44,325,000.00 | 44,487,420.00 | 100.37 | 44,277,416.00 | 99.53 | 70.83 | |
| 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการตลาด | |||||||
| 1. กรมการข้าว | 5,358,000.00 | 1,309,500.00 | 24.44 | 1,309,500.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. กรมประมง | 266,100.00 | 468,320.00 | 175.99 | 468,320.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3. กรมปศุสัตว์ | 1,584,000.00 | 1,206,200.00 | 76.15 | 1,206,200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4. กรมวิชาการเกษตร | 650,000.00 | 469,500.00 | 72.23 | 469,500.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 5. กรมส่งเสริมการเกษตร | 1,545,500.00 | 850,500.00 | 55.03 | 850,500.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 6. กรมหม่อนไหม | 217,680.00 | 125,600.00 | 57.70 | 125,600.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 52,850,000.00 | 22,228,046.00 | 42.06 | 17,934,428.07 | 80.68 | 50.60 | |
| 8. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 62,471,280.00 | 26,657,666.00 | 42.67 | 22,364,048.07 | 83.89 | 81.32 | |
| 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |||||||
| 1. กรมการพัฒนาชุมชน | 7,338,000.00 | 3,572,000.00 | 48.68 | 3,572,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 2,328,000.00 | 1,180,000.00 | 50.69 | 1,180,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ | 6,425,040.00 | 3,020,800.00 | 47.02 | 2,789,096.00 | 92.33 | 93.95 | |
| 4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 2,580,460.00 | 824,200.00 | 31.94 | 815,800.00 | 98.98 | 77.78 | |
| 5. กระทรวงสาธารณสุข | 2,640,000.00 | 1,567,500.00 | 59.38 | 1,567,500.00 | 100.00 | 98.44 | |
| 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 7,600,000.00 | 6,400,000.00 | 84.21 | 1,480,139.00 | 23.13 | 100.00 | |
| 7. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 10,500,000.00 | 3,603,265.00 | 34.32 | 3,012,478.00 | 83.60 | 100.00 | |
| 8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 720,000.00 | 330,000.00 | 45.83 | 330,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| รวม | 40,131,500.00 | 20,497,765.00 | 51.08 | 14,747,013.00 | 71.94 | 96.27 | |
| 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |||||||
| 1. กรมประมง | 1,829,900.00 | 349,250.00 | 19.09 | 349,250.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. กรมป่าไม้ | 23,745,000.00 | 650,000.00 | 2.74 | 649,450.90 | 99.92 | 90.91 | |
| 3. กรมพัฒนาที่ดิน | 48,847,000.00 | 32,580,000.00 | 66.70 | 32,580,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | 5,642,300.00 | 6,565,400.00 | 116.36 | 6,563,972.00 | 99.98 | 100.00 | |
| 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 1,900,000.00 | 980,000.00 | 51.58 | 295,000.00 | 30.10 | 21.46 | |
| 6. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 15,500,000.00 | 8,809,764.00 | 56.84 | 6,574,910.88 | 74.63 | 65.11 | |
| 7. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| รวม | 97,464,200.00 | 49,934,414.00 | 51.23 | 47,012,583.78 | 94.15 | 68.21 | |
| 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น | |||||||
| 1. กรมชลประทาน | 79,500,000.00 | 15,000,000.00 | 18.87 | 14,049,428.00 | 93.66 | 100.00 | |
| 2. กรมทรัพยากรน้ำ | 653,832,900.00 | 75,177,300.00 | 11.50 | 75,177,300.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 1,771,570.00 | 2,540,200.00 | 143.39 | 122,600.00 | 4.83 | 62.50 | |
| 4. กรมพัฒนาที่ดิน | 12,112,500.00 | 6,116,000.00 | 50.49 | 2,293,500.00 | 37.50 | 0.00 | |
| 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 29,400,000.00 | 2,956,320.00 | 10.06 | 1,898,384.50 | 64.21 | 85.11 | |
| 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 0.00 | 66,514,511.00 | 0 | 28,698,309.20 | 43.15 | 36.67 | |
| รวม | 776,616,970.00 | 168,304,331.00 | 21.67 | 122,239,521.70 | 72.63 | 64.05 | |
| 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | |||||||
| 1. กรมการพัฒนาชุมชน | 66,000.00 | 1,127,895.00 | 1,708.93 | 1,127,895.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. กรมประมง | 220,000.00 | 178,560.00 | 81.16 | 178,560.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 3. กรมปศุสัตว์ | 210,000.00 | 239,900.00 | 114.24 | 239,900.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4. กรมส่งเสริมการเกษตร | 325,000.00 | 88,000.00 | 27.08 | 88,000.00 | 100.00 | 90.00 | |
| 5. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 22,800,000.00 | 75,394,622.00 | 330.68 | 54,097,357.08 | 71.75 | 42.06 | |
| 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 0.00 | 1,800,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| รวม | 23,621,000.00 | 78,828,977.00 | 333.72 | 55,731,712.08 | 70.70 | 88.68 | |
| รวมทั้งหมด | 1,044,629,950.00 | 388,710,573.00 | 37.21 | 306,372,294.63 | 78.82 | 82.95 | |