| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย |
0.00 |
14,425,965 |
8,748,260.10 |
60.64 |
5,677,704.90 |
| แผนงานที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ขยายผลสำเร็จโครงการหลวง |
100.00 |
814,655 |
156,070.00 |
19.16 |
658,585.00 |
| โครงการหลักที่ 2 พัฒนาชุมชนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง |
100.00 |
814,655 |
156,070.00 |
19.16 |
658,585.00 |
| 1. (สกร.) โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” |
100.00 |
814,655 |
156,070.00 |
19.16 |
658,585.00 |
| 1.1. (สกร.) กิจกรรมส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ |
100.00 |
83,500 |
28,150.00 |
33.71 |
55,350.00 |
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
100.00 |
83,500 |
28,150.00 |
33.71 |
55,350.00 |
| 1.2. (สกร.) กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมและสนับสนุนการเข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของชุมชนบนพื้นที่สูง |
44.24 |
48,950 |
11,125.00 |
22.73 |
37,825.00 |
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
44.24 |
48,950 |
11,125.00 |
22.73 |
37,825.00 |
| 1.3. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ |
39.38 |
130,980 |
21,000.00 |
16.03 |
109,980.00 |
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
39.38 |
130,980 |
21,000.00 |
16.03 |
109,980.00 |
| 1.4. (สกร.) กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
100.00 |
386,200 |
75,020.00 |
19.43 |
311,180.00 |
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
100.00 |
386,200 |
75,020.00 |
19.43 |
311,180.00 |
| 1.5. (สกร.) กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ |
100.00 |
29,200 |
1,650.00 |
5.65 |
27,550.00 |
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
100.00 |
29,200 |
1,650.00 |
5.65 |
27,550.00 |
| 1.6. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต |
73.92 |
69,125 |
13,125.00 |
18.99 |
56,000.00 |
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
73.92 |
69,125 |
13,125.00 |
18.99 |
56,000.00 |
| 1.7. (สกร.) กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร |
83.58 |
66,700 |
6,000.00 |
9.00 |
60,700.00 |
| - โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน |
83.58 |
66,700 |
6,000.00 |
9.00 |
60,700.00 |
| แผนงานที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้บนพื้นที่สูงผ่านระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล |
40.15 |
1,795,950 |
313,950.00 |
17.48 |
1,482,000.00 |
| โครงการหลักที่ 4 สร้างเครือข่ายและส่งเสริมการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูง |
100.00 |
814,350 |
313,950.00 |
38.55 |
500,400.00 |
| 1. (สกร.) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง |
100.00 |
814,350 |
313,950.00 |
38.55 |
500,400.00 |
| 1.1. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต |
96.47 |
404,150 |
161,550.00 |
39.97 |
242,600.00 |
| - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) |
96.47 |
404,150 |
161,550.00 |
39.97 |
242,600.00 |
| 1.2. (สกร.) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ |
100.00 |
410,200 |
152,400.00 |
37.15 |
257,800.00 |
| - โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) |
100.00 |
410,200 |
152,400.00 |
37.15 |
257,800.00 |
| โครงการหลักที่ 2 พัฒนาคลังความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในรูปแบบดิจิทัล |
0.00 |
981,600 |
0.00 |
0.00 |
981,600.00 |
| 1. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล (สผ) |
0.00 |
981,600 |
0.00 |
0.00 |
981,600.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
981,600 |
0.00 |
0.00 |
981,600.00 |
| แผนงานที่ 1 ยกระดับอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และพึ่งพาตนเองได้ |
100.00 |
11,815,360 |
8,278,240.10 |
70.06 |
3,537,119.90 |
| โครงการหลักที่ 1 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง |
100.00 |
7,545,960 |
5,301,984.22 |
70.26 |
2,243,975.78 |
| 1. (สวพส. ) การพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ |
100.00 |
7,545,960 |
5,301,984.22 |
70.26 |
2,243,975.78 |
| 1.1. (สวพส. ) การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน |
100.00 |
2,749,960 |
2,573,055.51 |
93.57 |
176,904.49 |
| 1.1.1. (สวพส. ) งานพัฒนาและดูแลแหล่งเรียนรู้ |
100.00 |
2,212,000 |
2,195,259.00 |
99.24 |
16,741.00 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
2,212,000 |
2,195,259.00 |
99.24 |
16,741.00 |
| 1.1.2. (สวพส. ) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน |
100.00 |
537,960 |
377,796.51 |
70.23 |
160,163.49 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
537,960 |
377,796.51 |
70.23 |
160,163.49 |
| 1.2. (สวพส. ) การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต |
100.00 |
3,954,000 |
2,019,296.46 |
51.07 |
1,934,703.54 |
| 1.2.1. (สวพส. ) การส่งเสริมการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
3,612,000 |
1,897,946.46 |
52.55 |
1,714,053.54 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
3,612,000 |
1,897,946.46 |
52.55 |
1,714,053.54 |
| 1.2.2. (สวพส. ) กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ |
80.00 |
342,000 |
121,350.00 |
35.48 |
220,650.00 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
80.00 |
342,000 |
121,350.00 |
35.48 |
220,650.00 |
| 1.3. (สวพส. ) การพัฒนาครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ |
75.00 |
662,000 |
529,632.25 |
80.00 |
132,367.75 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
75.00 |
662,000 |
529,632.25 |
80.00 |
132,367.75 |
| 1.4. (สวพส. ) ครุภัณฑ์ส่งเสริมการเรียนรู้ |
100.00 |
180,000 |
180,000.00 |
100.00 |
0.00 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
180,000 |
180,000.00 |
100.00 |
0.00 |
| โครงการหลักที่ 2 พัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ |
93.75 |
948,980 |
665,610.92 |
70.14 |
283,369.08 |
| 1. (สวพส. ) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ |
75.00 |
421,900 |
375,135.21 |
88.92 |
46,764.79 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
75.00 |
421,900 |
375,135.21 |
88.92 |
46,764.79 |
| 2. (สวพส. ) ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานสวนพฤกษ์ศาสตร์สากล |
100.00 |
170,800 |
23,602.00 |
13.82 |
147,198.00 |
| 2.1. (สวพส. ) โครงการสำรวจและศึกษาความหลากชนิดและอนุกรมวิธานของเห็ดรา ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
120,000 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
120,000 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
| 2.2. (สวพส. ) ค่าใช้จ่ายการขอรับรองมาตรฐานสวนพฤกษ์ศาสตร์สากล |
100.00 |
50,800 |
23,602.00 |
46.46 |
27,198.00 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
50,800 |
23,602.00 |
46.46 |
27,198.00 |
| 3. (สวพส. ) ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุน |
100.00 |
356,280 |
266,873.71 |
74.91 |
89,406.29 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
356,280 |
266,873.71 |
74.91 |
89,406.29 |
| โครงการหลักที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้และหารายได้เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณของภาครัฐ |
100.00 |
3,320,420 |
2,310,644.96 |
69.59 |
1,009,775.04 |
| 1. (สวพส. ) งานพัฒนาสินค้าและการบริการ |
100.00 |
470,260 |
233,988.42 |
49.76 |
236,271.58 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
470,260 |
233,988.42 |
49.76 |
236,271.58 |
| 2. (สวพส. ) งานขายและการให้บริการ |
100.00 |
2,850,160 |
2,076,656.54 |
72.86 |
773,503.46 |
| - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ |
100.00 |
2,850,160 |
2,076,656.54 |
72.86 |
773,503.46 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นที่สูง |
0.00 |
2,506,000 |
316,568.00 |
12.63 |
2,189,432.00 |
| แผนงานที่ 3 การวิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ตาม BCG model |
0.00 |
2,000,000 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
| โครงการหลักที่ 1 วิจัยเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน |
0.00 |
2,000,000 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
| 1. (มช.) กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตรบนพื้นที่สูงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน |
0.00 |
2,000,000 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
2,000,000 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
| แผนงานที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง |
73.33 |
506,000 |
316,568.00 |
62.56 |
189,432.00 |
| โครงการหลักที่ 1 ปรับปรุงและทดสอบพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจและพันธุ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ ความมั่นคงด้านอาหาร |
60.00 |
266,000 |
76,568.00 |
28.78 |
189,432.00 |
| 1. (กรมการข้าว) โครงการพัฒนาพื้นที่สูงบ้านสะนามเหนือ |
60.00 |
266,000 |
76,568.00 |
28.78 |
189,432.00 |
| - จังหวัดพะเยา |
60.00 |
266,000 |
76,568.00 |
28.78 |
189,432.00 |
| โครงการหลักที่ 5 วิจัยและพัฒนาอาชีพนอกภาคเกษตร (หัตถกรรม การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และการบริการ) |
100.00 |
240,000 |
240,000.00 |
100.00 |
0.00 |
| 1. (กสอ.) พัฒนาทักษะการผลิต ผลิตภัณฑ์ (พื้นที่สูง) |
100.00 |
240,000 |
240,000.00 |
100.00 |
0.00 |
| - จังหวัดเชียงใหม่ |
100.00 |
120,000 |
120,000.00 |
100.00 |
0.00 |
| - จังหวัดกำแพงเพชร |
100.00 |
120,000 |
120,000.00 |
100.00 |
0.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล |
0.00 |
15,618,400 |
0.00 |
0.00 |
15,618,400.00 |
| แผนงานที่ 1 ยกระดับสู่สำนักงานดิจิทัล |
0.00 |
13,551,200 |
0.00 |
0.00 |
13,551,200.00 |
| โครงการหลักที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการและการบริการขององค์กรในรูปแบบดิจิทัล |
0.00 |
13,551,200 |
0.00 |
0.00 |
13,551,200.00 |
| 1. (สวพส. ) โครงการยกระดับองค์กรสู่สำนักงานดิจิทัลรองรับการบริหารงานและการบริการบนพื้นที่สูง (สผ) |
0.00 |
452,400 |
0.00 |
0.00 |
452,400.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
452,400 |
0.00 |
0.00 |
452,400.00 |
| 2. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในองค์กร (สผ) |
0.00 |
1,048,800 |
0.00 |
0.00 |
1,048,800.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
1,048,800 |
0.00 |
0.00 |
1,048,800.00 |
| 3. (สวพส. ) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง (สผ) งบลงทุน |
0.00 |
11,450,000 |
0.00 |
0.00 |
11,450,000.00 |
| 3.1. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร |
0.00 |
1,300,000 |
0.00 |
0.00 |
1,300,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
1,300,000 |
0.00 |
0.00 |
1,300,000.00 |
| 3.2. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย |
0.00 |
2,100,000 |
0.00 |
0.00 |
2,100,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
2,100,000 |
0.00 |
0.00 |
2,100,000.00 |
| 3.3. (สวพส. ) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง |
0.00 |
1,460,000 |
0.00 |
0.00 |
1,460,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
1,460,000 |
0.00 |
0.00 |
1,460,000.00 |
| 3.4. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม |
0.00 |
400,000 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
400,000 |
0.00 |
0.00 |
400,000.00 |
| 3.5. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง |
0.00 |
2,800,000 |
0.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
2,800,000 |
0.00 |
0.00 |
2,800,000.00 |
| 3.6. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเกษตรแม่นยำและนวัตกรรมการเกษตร |
0.00 |
652,000 |
0.00 |
0.00 |
652,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
652,000 |
0.00 |
0.00 |
652,000.00 |
| 3.7. (สวพส. ) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแม่นยำ |
0.00 |
348,000 |
0.00 |
0.00 |
348,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
348,000 |
0.00 |
0.00 |
348,000.00 |
| 3.8. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้พื้นที่สูงด้วยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล |
0.00 |
1,200,000 |
0.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
1,200,000 |
0.00 |
0.00 |
1,200,000.00 |
| 3.9. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ |
0.00 |
1,190,000 |
0.00 |
0.00 |
1,190,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
1,190,000 |
0.00 |
0.00 |
1,190,000.00 |
| 4. (สวพส. ) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบการเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์แบบมีส่วนร่วม (สผ) |
0.00 |
600,000 |
0.00 |
0.00 |
600,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
600,000 |
0.00 |
0.00 |
600,000.00 |
| แผนงานที่ 3 พัฒนากลไกในการบริหารจัดการข้อมูล |
0.00 |
200,000 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
| โครงการหลักที่ 1 พัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐาน เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง |
0.00 |
200,000 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
| 1. (สวพส. ) โครงการจัดการฐานข้อมูลบนพื้นที่สูงสู่มาตรฐานเพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเครือข่ายข้อมูลบนพื้นที่สูง (สผ) |
0.00 |
200,000 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
0.00 |
200,000 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
| แผนงานที่ 2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิด (Open data) |
18.75 |
1,867,200 |
0.00 |
0.00 |
1,867,200.00 |
| โครงการหลักที่ 3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล |
18.75 |
1,867,200 |
0.00 |
0.00 |
1,867,200.00 |
| 1. (สวพส. ) โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนพื้นที่สูง (สผ.) |
18.75 |
1,867,200 |
0.00 |
0.00 |
1,867,200.00 |
| - ส่วนกลาง สวพส. |
18.75 |
1,867,200 |
0.00 |
0.00 |
1,867,200.00 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างกลไกความร่วมมือและยกระดับแผนบูรณาการ |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| แผนงานที่ 2 พัฒนากลไกและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| โครงการหลักที่ 2 ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูง |
0.00 |
0 |
|
|
|
| 1. (สป.กษ.) โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" 7 จังหวัด 11 ลุ่มน้ำ |
0.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |